{"id":7047,"date":"2024-10-11T21:27:52","date_gmt":"2024-10-12T00:27:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.organizze.com.br\/blog\/?p=7047"},"modified":"2024-10-11T21:27:54","modified_gmt":"2024-10-12T00:27:54","slug":"impostos-que-uma-empresa-paga-mensalmente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.organizze.com.br\/blog\/gestao-financeira\/impostos-que-uma-empresa-paga-mensalmente","title":{"rendered":"Veja quais s\u00e3o os impostos que uma empresa paga mensalmente no Brasil"},"content":{"rendered":"\n<p>Voc\u00ea sabe <strong>quais s\u00e3o os impostos que uma empresa paga mensalmente<\/strong> no Brasil? Esse item \u00e9 fundamental no planejamento financeiro de qualquer neg\u00f3cio, seja ele pequeno, m\u00e9dio ou grande.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>No entanto, para muitos empreendedores menores, muitas vezes faltam respostas e sobram d\u00favidas sobre o que pagar.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Neste artigo, voc\u00ea vai conhecer os principais impostos que pequenas e m\u00e9dias empresas (PMEs) devem quitar mensalmente.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Al\u00e9m disso, vou te explicar como o regime tribut\u00e1rio define os tributos a serem pagos e a import\u00e2ncia de manter-se em dia com a legisla\u00e7\u00e3o. Continue a leitura e fique por dentro do assunto!<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Import\u00e2ncia de estar em dia com os impostos<\/h2>\n\n\n\n<p>Estar em dia com os impostos \u00e9 fundamental para a sa\u00fade financeira de qualquer empresa, especialmente para as pequenas e m\u00e9dias empresas, as chamadas PMEs.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Afinal, a carga tribut\u00e1ria \u00e9 um dos principais custos de um neg\u00f3cio e, portanto, deve ser considerada cuidadosamente no <a href=\"https:\/\/www.organizze.com.br\/blog\/educacao-financeira\/como-fazer-um-planejamento-financeiro-guia-completo\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">planejamento financeiro<\/span><\/strong><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>O n\u00e3o pagamento ou o pagamento em atraso de tributos pode gerar multas, juros e at\u00e9 mesmo a inscri\u00e7\u00e3o da empresa em d\u00edvida ativa.<\/p>\n\n\n\n<p>Al\u00e9m disso, a regularidade fiscal \u00e9 essencial para manter a empresa em funcionamento, permitir a <a href=\"https:\/\/www.organizze.com.br\/blog\/mei\/gestao-financeira-para-mei\/como-emitir-nota-fiscal-mei\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">emiss\u00e3o de notas fiscais<\/span><\/strong><\/a> e garantir acesso a linhas de cr\u00e9dito.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Como o regime tribut\u00e1rio define os impostos que uma empresa deve pagar?<\/h2>\n\n\n\n<p>O regime tribut\u00e1rio \u00e9 o conjunto de regras que determina quais impostos uma empresa deve pagar e como eles ser\u00e3o calculados. No Brasil, existem tr\u00eas principais regimes:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li><strong>Simples Nacional<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Lucro Presumido&nbsp;<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Lucro Real<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Cada regime tem crit\u00e9rios espec\u00edficos, como faturamento anual e tipo de atividade, que definem quais tributos a empresa deve recolher.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Por exemplo, no Simples Nacional \u2013 que conta com mais de 650 mil empresas optantes \u2013 os impostos s\u00e3o unificados em uma \u00fanica guia. Enquanto isso, no Lucro Real o c\u00e1lculo \u00e9 feito com base no lucro efetivo.<\/p>\n\n\n\n<p>Portanto, a escolha correta do regime impacta diretamente a carga tribut\u00e1ria da empresa.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Leia tamb\u00e9m:&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.organizze.com.br\/blog\/gestao-financeira\/como-separar-as-financas-pessoais-e-profissionais-como-autonomo\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Finan\u00e7as para aut\u00f4nomos: entenda como classificar as despesas<\/span><\/strong><\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.organizze.com.br\/blog\/renda-extra-e-salario\/ideias-de-renda-extra\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Ideias de renda extra para quem est\u00e1 come\u00e7ando com pouco<\/span><\/strong><\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.organizze.com.br\/blog\/gestao-financeira\/gestao-financeira-para-quem-esta-iniciando-um-negocio-proprio\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Gest\u00e3o financeira para quem est\u00e1 iniciando um neg\u00f3cio pr\u00f3prio<\/span><\/strong><\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"574\" src=\"https:\/\/www.organizze.com.br\/blog\/wp-content\/uploads\/impostos-que-uma-empresa-paga-mensalmente-como.jpg\" alt=\"mesa com papeis e calculadora, representando os impostos que uma empresa paga mensalmente\" class=\"wp-image-7052\" srcset=\"https:\/\/www.organizze.com.br\/blog\/wp-content\/uploads\/\/impostos-que-uma-empresa-paga-mensalmente-como.jpg 1024w, https:\/\/www.organizze.com.br\/blog\/wp-content\/uploads\/\/impostos-que-uma-empresa-paga-mensalmente-como-300x168.jpg 300w, https:\/\/www.organizze.com.br\/blog\/wp-content\/uploads\/\/impostos-que-uma-empresa-paga-mensalmente-como-768x431.jpg 768w, https:\/\/www.organizze.com.br\/blog\/wp-content\/uploads\/\/impostos-que-uma-empresa-paga-mensalmente-como-450x252.jpg 450w, https:\/\/www.organizze.com.br\/blog\/wp-content\/uploads\/\/impostos-que-uma-empresa-paga-mensalmente-como-780x437.jpg 780w, https:\/\/www.organizze.com.br\/blog\/wp-content\/uploads\/\/impostos-que-uma-empresa-paga-mensalmente-como-150x84.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" title=\"\"><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Quais s\u00e3o os principais impostos que uma empresa paga mensalmente?<\/h2>\n\n\n\n<p>Geralmente, as pequenas e m\u00e9dias empresas precisam lidar com<strong> oito impostos diferentes.<\/strong> As al\u00edquotas e a forma de c\u00e1lculo variam de acordo com o regime tribut\u00e1rio escolhido.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Empresas no Lucro Presumido calculam e pagam cada imposto individualmente, enquanto as do Simples Nacional pagam um valor \u00fanico por meio do <a href=\"https:\/\/www.organizze.com.br\/blog\/mei\/gestao-financeira-para-mei\/o-que-e-das-mei-e-qual-sera-o-novo-valor-em-2023\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">DAS<\/span><\/strong><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>A seguir, conhe\u00e7a cada um dos tributos.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">PIS\/PASEP<\/h3>\n\n\n\n<p>O PIS (Programa de Integra\u00e7\u00e3o Social) e o Pasep (Programa de Forma\u00e7\u00e3o do Patrim\u00f4nio do Servidor P\u00fablico) s\u00e3o contribui\u00e7\u00f5es federais pagas mensalmente, destinadas a programas sociais e ao benef\u00edcio de servidores.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>O valor \u00e9 calculado sobre o faturamento ou a folha de pagamento da empresa, variando conforme o regime tribut\u00e1rio e a atividade desempenhada.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>No Simples Nacional, a al\u00edquota pode chegar a 0,38% no com\u00e9rcio e 0,57% para prestadores de servi\u00e7os do anexo IV. Empresas fora desse regime devem realizar o c\u00e1lculo individual conforme as normas aplic\u00e1veis.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">COFINS<\/h3>\n\n\n\n<p>O COFINS (Contribui\u00e7\u00e3o para o Financiamento da Seguridade Social) \u00e9 outro tributo federal pago pelas empresas, com base em sua receita bruta, e serve para financiar \u00e1reas como sa\u00fade p\u00fablica e previd\u00eancia social.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>A al\u00edquota desse imposto varia conforme o regime tribut\u00e1rio e a forma de apura\u00e7\u00e3o. Empresas que est\u00e3o no Simples Nacional pagam entre 1,6% e 2,63%, enquanto no Lucro Presumido, as taxas s\u00e3o de 3% ou 7,6%.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Esse imposto \u00e9 essencial para manter a empresa regularizada com as contribui\u00e7\u00f5es sociais.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">ICMS<\/h3>\n\n\n\n<p>Por sua vez, o ICMS (Imposto sobre Circula\u00e7\u00e3o de Mercadorias e Servi\u00e7os) \u00e9 aplicado sobre a circula\u00e7\u00e3o de mercadorias e servi\u00e7os, especialmente em opera\u00e7\u00f5es interestaduais. Cada estado define sua pr\u00f3pria al\u00edquota, que pode variar entre 7% e 18%.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>No Simples Nacional, as empresas do setor de com\u00e9rcio e ind\u00fastria pagam uma al\u00edquota reduzida, entre 1,25% e 3,95%. Esse imposto \u00e9 essencial para empresas que realizam opera\u00e7\u00f5es com produtos entre diferentes estados do Brasil.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">IPI<\/h3>\n\n\n\n<p>O IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) \u00e9 cobrado de empresas que produzem ou importam mercadorias, especialmente ind\u00fastrias.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>A al\u00edquota varia conforme o tipo de produto e \u00e9 calculada com base no pre\u00e7o de venda, conforme a Tabela do IPI (TIPI).&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Para empresas do Simples Nacional, existe uma al\u00edquota reduzida de 0,5%, aplicada apenas \u00e0s ind\u00fastrias. Esse tributo \u00e9 crucial para neg\u00f3cios que lidam com fabrica\u00e7\u00e3o e importa\u00e7\u00e3o de bens.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">ISS<\/h3>\n\n\n\n<p>O ISS (Imposto sobre Servi\u00e7os) \u00e9 um tributo municipal cobrado sobre a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os. A al\u00edquota varia de acordo com o munic\u00edpio, geralmente entre 2% e 5%.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>No Simples Nacional, as taxas variam conforme o faturamento, podendo ser de 2% a 4,65% para empresas com at\u00e9 R$ 1,8 milh\u00e3o de receita. Aut\u00f4nomos e prestadores de servi\u00e7os tamb\u00e9m s\u00e3o obrigados a pagar esse imposto.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">CSLL<\/h3>\n\n\n\n<p>A CSLL (Contribui\u00e7\u00e3o Social sobre o Lucro L\u00edquido) incide sobre o lucro das empresas e \u00e9 destinada a financiar a seguridade social. Sua al\u00edquota \u00e9 de 9% para a maioria das empresas, mas pode chegar a 15% em institui\u00e7\u00f5es financeiras.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>No Simples Nacional, as al\u00edquotas variam conforme o setor, sendo de 0,79% para prestadores de servi\u00e7os e at\u00e9 2,53% para empresas do Anexo IV, que inclui atividades espec\u00edficas de maior porte.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">IRPJ<\/h3>\n\n\n\n<p>O IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jur\u00eddica) \u00e9 calculado com base no lucro da empresa nos \u00faltimos 12 meses.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Para empresas no Lucro Real ou Presumido, a al\u00edquota \u00e9 de 15%. No Simples Nacional, as al\u00edquotas variam de 0% a 0,54% para ind\u00fastrias e com\u00e9rcios, e podem chegar a 0,84% para prestadoras de servi\u00e7os.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Empresas do Anexo IV podem pagar at\u00e9 6,2%, dependendo do faturamento anual.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">CPP<\/h3>\n\n\n\n<p>A CPP (Contribui\u00e7\u00e3o Patronal Previdenci\u00e1ria) \u00e9 outro tributo destinado \u00e0 seguridade social, incidindo sobre a folha de pagamento.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>No Simples Nacional, as al\u00edquotas variam entre 2,75% e 4,6% para ind\u00fastrias e com\u00e9rcios, e de 4% a 7,83% para prestadoras de servi\u00e7os.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>J\u00e1 nos demais regimes a taxa \u00e9 de 20%, exigindo uma contribui\u00e7\u00e3o mais elevada para essas empresas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong>Ei, empreendedor, j\u00e1 conhece o Organizze? <\/strong><a href=\"https:\/\/www.organizze.com.br\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Saiba como o app pode te ajudar a organizar suas finan\u00e7as pessoais e profissionais. 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Acesse!<\/p>\n","protected":false},"author":213508178,"featured_media":7050,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"views":"0"},"categories":[1520],"tags":[],"author_meta":{"ID":"213508178","user_nicename":"anderson-de-andrade","display_name":"Anderson de Andrade","first_name":"Anderson","last_name":"Andrade","avatar_url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/fd86bc095e0258e59ae9a802c6e234b9?s=96&d=mm&r=g"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.organizze.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7047"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.organizze.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.organizze.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.organizze.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/213508178"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.organizze.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7047"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.organizze.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7047\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7056,"href":"https:\/\/www.organizze.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7047\/revisions\/7056"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.organizze.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7050"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.organizze.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7047"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.organizze.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7047"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.organizze.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7047"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}